C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z0225440E5 |
fattura n. 33/PA del 13/11/2018 - ASCQUISTO SCANNER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO |
459.00 |
459.00 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-12-04 |
|
Z032606C1D |
fattura n. 2351/PA del 06/12/2018- MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |
1377.20 |
1377.20 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
|
2018-12-11 |
2018-12-19 |
Z0422773E9 |
CENTRO 47768 SESSIONE ESAMI MAGGIO 1 - TRINITY STARS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97713560585 TRINITY COLLEGE LONDON |
1100.00 |
1100.00 |
- 97713560585 TRINITY COLLEGE LONDON
|
2018-02-23 |
|
Z04238A150 |
fattura n. 15PA del 20/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06613801007 GUIDI di Micaloni Franco SNC |
277.17 |
0.00 |
- 06613801007 GUIDI di Micaloni Franco SNC
|
2018-06-28 |
|
Z04266FBED |
VIAGGIO ISTRUZIONE POLICORO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13000.00 |
0.00 |
- 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL
|
2018-12-20 |
|
Z08251661A |
fattura n. 860 del 27/09/2018 - noleggio fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05098391005 INFOTRADING SRL |
150.00 |
150.00 |
- 05098391005 INFOTRADING SRL
|
2018-10-19 |
|
Z0C23A403F |
fattura n. 1007/PA del 29/05/2018 - CARTA STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |
597.60 |
597.60 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
|
2018-06-12 |
2018-06-13 |
Z0D21C94D3 |
PAG. FATT. N. 520DEL 24/01/2018 - USCITA DEL 24/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
440.00 |
440.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-02-08 |
|
Z0D21C95CE |
PAG. FATT. N. 108 DEL 27/01/2018 - REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |
246.00 |
246.00 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
|
2018-02-08 |
|
Z1522BEAD1 |
ABBONAMENTO BERGANTINI E TASSEGNA GIURIDICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA |
109.00 |
109.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
|
2018-03-21 |
|
Z15254411D |
fattura n. 45/PA del 19/11/2018 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI DAL 10/10/2018 AL 1010/2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMPNTN70M08H501E CAMPANA ANTONIO |
3030.00 |
3030.00 |
- CMPNTN70M08H501E CAMPANA ANTONIO
|
2018-12-04 |
|
Z1623CF33B |
fattura n. 73/PA del 28/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLVCNZ73H63E472R LA.MA DI BOVOLENTA CINZIA |
3290.00 |
3290.00 |
- BLVCNZ73H63E472R LA.MA DI BOVOLENTA CINZIA
|
2018-07-18 |
2018-07-19 |
Z1C225DE95 |
PAG. FATT. N. 70 DEL 01/03/2018 USCITA DEL 15/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
460.00 |
460.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-03-28 |
|
Z1D238A22B |
fattura n. 19/PA del 12/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO |
222.00 |
222.00 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
Z1F2236602 |
POSTE fattura n. 8718112038 del 10/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA |
357.55 |
357.55 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA
|
2018-04-18 |
2018-12-19 |
Z1F228ECD3 |
USCITA DIDATTICA 07/03/2017 AL PLANETARIO DI ROMA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08700040960 MONDO MOSTRE SKIRA SRL |
294.00 |
294.00 |
- 08700040960 MONDO MOSTRE SKIRA SRL
|
2018-03-01 |
|
Z1F2637845 |
USCITA DIDATTICA 18/12 SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
520.00 |
0.00 |
- 03280720586 CALABRESI SRL
|
2018-12-10 |
|
Z202428E64 |
fattura n. 000004-2018-0000001 del 28/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRNGCR77L05H501L GRANATI GIANCARLO |
1600.00 |
1600.00 |
- GRNGCR77L05H501L GRANATI GIANCARLO
|
2018-07-19 |
|
Z2621FF86A |
CORSO POTENZIAMENTO INGLESE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7030.00 |
7030.00 |
- 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL
|
2018-02-01 |
2018-12-31 |
Z2724D6606 |
fattura n. 83-2018 del 12/09/2018- Fornitura e installazione apparecchi telefonici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTFNC68H27H501I ITAL.CO.EL. di CONTI FRANCESCO |
111.15 |
111.15 |
- CNTFNC68H27H501I ITAL.CO.EL. di CONTI FRANCESCO
|
2018-10-19 |
|
Z2926357AB |
ACQUISTO PC DELL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4918.08 |
0.00 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-12-10 |
|
Z2A23FE3BD |
SPESE TENUTA CONTO I TRIM. 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |
240.00 |
240.00 |
- 00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
|
2018-06-13 |
|
Z2D2265EB4 |
PAG. FATTT. N. 97 DEL 15/03/2018 USCITA DEL 15/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
460.00 |
460.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-03-28 |
|
Z2E22790E1 |
PAG. FATT. N. 132018 DEL 07/03/2018 - USCITA DEL 07/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
250.00 |
250.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-03-21 |
|
Z342412611 |
fattura n. 8W00322119 del 06/06/2018 - Plesso Appiani - 4° bim. 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA SPA |
210.00 |
210.00 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA SPA
|
2018-06-20 |
2018-06-25 |
Z3822CBF35 |
CORSO FORMAZIONE DEL 20/03/2018 "DAL CONTO NDIVIDUALE ALLA PENSIONE" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97520580586 ADIS ITALIA |
30.00 |
30.00 |
|
2018-03-16 |
|
Z3825BF95E |
fattura n. 2018042081 del 19/11/2018 - ACQUISTO LIBRI MEDIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01000950327 EDITORIALE SCIENZA SRL |
230.30 |
230.30 |
- 01000950327 EDITORIALE SCIENZA SRL
|
2018-12-04 |
|
Z3B2524C88 |
fattura n. 34/PA del 13/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO |
256.15 |
256.15 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-12-19 |
|
Z3C263D177 |
fattura n. 68/E del 20/12/2018 - Iniziativa Parchi Comune di Roma |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06700761007 F.LLI DOLCI SRL |
363.93 |
363.93 |
- 06700761007 F.LLI DOLCI SRL
|
2018-12-21 |
|
Z4223560F0 |
fattura n. 382N del 17/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL |
220.00 |
220.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
Z4622F5BBD |
fattura n. PA0372018 del 26/04/2018 - USCITA DEL 26/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
500.00 |
500.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
Z472097F18 |
PAG. FATT. N. 2800001741 DEL 12/02/2018 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12878470157 FASTWEB SPA |
841.80 |
841.80 |
|
2018-03-19 |
2018-04-18 |
Z532356A6C |
fattura n. 1001/2018 del 24/04/2018 - USCITA DEL23/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03280720586 CALABRESI SRL |
670.00 |
670.00 |
- 03280720586 CALABRESI SRL
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
Z5423A43F7 |
fattura n. PA0682018 del 07/06/2018- USCITA 01/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
650.00 |
650.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-06-13 |
|
Z5523D0D09 |
fattura n. 1464/2018 del 31/05/2018- USCITE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03280720586 CALABRESI SRL |
3623.00 |
3623.00 |
- 03280720586 CALABRESI SRL
|
2018-06-12 |
2018-06-13 |
Z5721DCEE9 |
PAG. FATT. 418 DEL 26/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNCRRT50C22H501V SCIENZA E SCIENZE DI ROBERTO MANCINI |
3155.74 |
3155.74 |
- MNCRRT50C22H501V SCIENZA E SCIENZE DI ROBERTO MANCINI
|
2018-02-08 |
|
Z592293C30 |
PAG. FATT. N. 44-2018-A - DEL 13/03/2018 - USCITA DEL 15/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08957771002 ETERNAL CITY FILMS SRL |
745.45 |
745.45 |
- 08957771002 ETERNAL CITY FILMS SRL
|
2018-03-21 |
|
Z592632BBD |
fattura n. 38 del 11/12/2018 - acquisto libri Pnsd |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02277490609 APPIALIBRI - COOP. SOCIALE IL PARCO A R.L. |
154.65 |
154.65 |
- 02277490609 APPIALIBRI - COOP. SOCIALE IL PARCO A R.L.
|
2018-12-19 |
|
Z5B22F5B84 |
fattura n. PA0352018 del 23/04/2018 - USCITA DEL 5-16-23 APRILE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
780.00 |
780.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
Z5F22364A1 |
SPESE BANCARIE 4 TRIM. 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
240.00 |
240.00 |
- 00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
|
2018-01-01 |
2018-12-31 |
Z6124DDC9B |
fattura n. 8W00440086 del 06/08/2018- PLESSO APPIANI - 5° bimestre |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA SPA |
210.00 |
210.00 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA SPA
|
2018-09-11 |
|
Z64226D575 |
IC PIAZZA DE CUPIS - ESAME PER 15 ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL |
775.00 |
775.00 |
- 00000000000 AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL
|
2018-02-23 |
|
Z6A2309563 |
fattura n. 0000066 del 26/04/2018 - VISITA SPOLETO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066870391 GIRATLANTIDE S.R.L. |
432.00 |
432.00 |
- 02066870391 GIRATLANTIDE S.R.L.
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
Z6C24EBD28 |
PAGATO PREMIO ASSICURATIVO 30/09/2018 - 30/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC |
7624.50 |
7624.50 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
|
2018-12-05 |
|
Z7522E2CB2 |
NTS 80 - fattura n. 131/ PA del 10/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13197421004 NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPER. SRL |
126.00 |
126.00 |
- 13197421004 NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPER. SRL
|
2018-04-18 |
|
Z7D2602707 |
fattura n. 2750/2018 del 13/11/2018- USCITA DEL 05/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03280720586 CALABRESI SRL |
1000.00 |
1000.00 |
- 03280720586 CALABRESI SRL
|
2018-12-04 |
|
Z80235C9E4 |
fattura n. PAE0010753 del 14/04/2018 - PERIODO 15/04/2018 - 14/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12878470157 FASTWEB SPA - SOL. IMPRESA |
130.00 |
130.00 |
- 12878470157 FASTWEB SPA - SOL. IMPRESA
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
Z8023F739D |
fattura n. FATTPA 3_18 del 28/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12962861006 V.M. CLIMA SRL |
700.00 |
700.00 |
- 12962861006 V.M. CLIMA SRL
|
2018-07-19 |
|
Z82246B333 |
SPESE TENUTA CONTO 2 TRIMESTRE 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |
240.00 |
240.00 |
- 00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
|
2018-07-19 |
|
Z822678DA9 |
CUFFIE CON MICROFONO PER AULA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
326.40 |
0.00 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-12-21 |
|
Z832202FE0 |
PAG. FATT. N. 17610159 DEL 05/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13059720154 RISOGRAPH ITALIA SPA |
738.20 |
738.20 |
- 13059720154 RISOGRAPH ITALIA SPA
|
2018-03-21 |
|
Z89213CDAD |
PAG. FATT. N. 1 DEL 24/01/2018 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA LAVAGNE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRCPTR38L05D451Q PEROCCHI PIETRO |
1230.00 |
1230.00 |
- PRCPTR38L05D451Q PEROCCHI PIETRO
|
2018-02-08 |
|
Z8B21B7727 |
fattura n. 738/2018/T del 27/05/2018 - VIAGGIO MONACO DI BAVIERA DAL 28/05/2018 AL 01/08/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL |
16164.00 |
16164.00 |
- 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL
|
2018-06-13 |
|
Z8B26378F2 |
fattura n. 72 del 14/12/2018- IC PIAZZA DE CUPIS - PLESSO GESUNDO: CLASSI 2B-2C-2D-3A-3B-3C- 5C-5D. PLESSO PIZZICAROLI 2B-3B-5B. N. 220 STUDENTI PAGANTI . N. 14 GRATUITA'. CONTRIBUTO ADESIONE 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97717650580 ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO |
3930.00 |
3930.00 |
- 97717650580 ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO
|
2018-12-19 |
|
Z8E2265B6F |
pag. fatt. n. 20184g01577 - Corso formazione privacy |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA |
144.00 |
144.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
|
2018-04-18 |
|
Z90241932F |
fattura n. 1/2018 del 29/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLLMRZ61P02H501K VALLETTA MAURIZIO |
2650.00 |
2650.00 |
- VLLMRZ61P02H501K VALLETTA MAURIZIO
|
2018-07-19 |
|
Z97256DB93 |
fattura n. 46/PA del 19/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMPNTN70M08H501E CAMPANA ANTONIO |
185.00 |
185.00 |
- CMPNTN70M08H501E CAMPANA ANTONIO
|
2018-12-04 |
|
Z9D2553892 |
fattura n. PA0722018 del 22/10/2018 - USCITA DEL 22/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
1000.00 |
1000.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-12-03 |
|
Z9F260D3EE |
MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
255.12 |
0.00 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
|
2018-11-30 |
|
ZA121BEED1 |
ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA |
363.46 |
363.46 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
|
2018-02-08 |
|
ZA72528BF5 |
fattura n. 32/PA del 14/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO |
352.00 |
352.00 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-10-19 |
|
ZAF22036D5 |
INCARICO RSPP ANNO 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1950.00 |
0.00 |
- PRCPTR38L05D451Q PEROCCHI PIETRO
|
2018-01-01 |
2018-12-31 |
ZB0237F7F8 |
fattura n. 57 del 06/06/2018 -* BATTERIA DEFIBRILLATORE SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07257161005 INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL |
298.00 |
298.00 |
- 07257161005 INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL
|
2018-06-13 |
2018-06-25 |
ZB12277570 |
CENTRO 47768 - SESSIONE ESAMI MAGGIO 1 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97713560585 TRINITY COLLEGE LONDON |
7182.00 |
7182.00 |
- 97713560585 TRINITY COLLEGE LONDON
|
2018-02-23 |
|
ZB325073EF |
fattura n. 1736/PA del 30/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |
953.51 |
953.51 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
|
2018-10-19 |
|
ZB72356505 |
fattura n. PA0572018 del 23/05/2018 - USCITE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
2450.00 |
2450.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-06-12 |
2018-06-13 |
ZBE22DE144 |
SPAGGIARI fattura n. 20184G02023 del 12/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA |
166.50 |
166.50 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
|
2018-04-18 |
|
ZC0240A424 |
fattura n. FatPAM 18007 del 18/06/2018 - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRCPTR38L05D451Q PEROCCHI PIETRO |
335.99 |
335.99 |
- PRCPTR38L05D451Q PEROCCHI PIETRO
|
2018-06-20 |
2018-06-25 |
ZC02624F71 |
MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DE CHIRICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
246.66 |
0.00 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
|
2018-12-06 |
|
ZD521B7C64 |
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2018-02-08 |
|
ZDB2558808 |
fattura n. 18600792 del 17/10/2018 - ACQUISTO MATRICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13059720154 RISOGRAPH ITALIA SPA |
276.20 |
276.20 |
- 13059720154 RISOGRAPH ITALIA SPA
|
2018-12-03 |
|
ZDC235623F |
fattura n. PA0592018 del 24/05/2018 - USCITE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
1820.00 |
1820.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-06-12 |
2018-06-13 |
ZDD232E245 |
fattura n. 720/PA del 18/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |
415.44 |
415.44 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
|
2018-05-24 |
2018-05-25 |
ZDF25C1E89 |
fattura n. 1107 FP del 22/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 VOLLEY E SPORT SRL |
308.96 |
308.96 |
- 08552720016 VOLLEY E SPORT SRL
|
2018-12-04 |
|
ZE52277F88 |
PAG. FATT. N. 16/2018 DEL 22/03/2018 USCITE DEL 20 E DEL 22/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE |
660.00 |
660.00 |
- VNTGPP58C14H501N G.V. VIAGGI DI VENTILATO GIUSEPPE
|
2018-03-28 |
|
ZE9257ECAD |
fattura n. 8W00543304 del 05/10/2018 6 BIM. 2018 - PLESSO APPIANI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA SPA |
210.00 |
210.00 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA SPA
|
2018-12-03 |
|
ZEA21B7744 |
fattura n. 00000735/99/2018 del 14/05/2018 - VIAGGIO POLICORO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |
21060.00 |
21060.00 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
|
2018-05-24 |
2018-06-13 |
ZEC22A90D0 |
PAG. FATT. N. 13/PA DEL 27/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO |
391.85 |
391.85 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-03-28 |
|
ZED22B32DC |
PAG. FATT. N. 14/PA DEL 27/032018 - ACQUISTO CUFFIE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO |
218.40 |
218.40 |
- PVTSFN75E14H501N PIVOTTO STEFANO
|
2018-03-28 |
|
ZEE2624E1D |
fattura n. 02937/18 del 11/12/2018- ABBONAMENTO RIVISTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
170.00 |
170.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2018-12-19 |
|
ZEF23D0680 |
fattura n. 192/PA del 31/05/2018 - USCITE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
1410.00 |
1410.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-06-12 |
2018-06-13 |
ZF120E07B5 |
PAG. FATT. N. 276 DEL 11/01/2018 - SOFTWARE APPLICATIVO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL |
3233.00 |
3233.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL
|
2018-02-08 |
|
ZF122365BE |
SPESE TENUTA CONTO 3 TRIM. 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |
240.00 |
240.00 |
- 00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
|
2018-11-16 |
|
ZF12298874 |
PAG. FATT. N. 4030 DEL 14/02/2018 - PERIODO 15/12/2017 - 14/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12878470157 FASTWEB SPA |
130.00 |
130.00 |
|
2018-03-19 |
|
ZF22339288 |
TIM fattura n. 8W00206343 del 06/04/2018 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO P.ZZA DE CUPIS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA SPA |
223.97 |
223.97 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA SPA
|
2018-04-18 |
|
ZF3254336A |
LAVORI ADGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5300.00 |
0.00 |
- 13197421004 NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPER. SRL
|
2018-10-10 |
|
ZF624F116A |
fattura n. 48/PA del 04/10/2018 - DPO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10964071004 MAIORA LABS SRL |
1250.00 |
1250.00 |
- 10964071004 MAIORA LABS SRL
|
2018-10-19 |
|
ZF723B7A96 |
fattura n. 1013/PA del 29/05/2018 - MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |
409.29 |
409.29 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
|
2018-06-12 |
2018-06-13 |
ZFA21BC422 |
fattura n. 05 del 21/03/2018 ACCONTO VIAGGIO DELTA DEL PO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07657390584 VIVERE INSIEME SOC. COOP. A R.L. |
5657.14 |
5657.14 |
- 07657390584 VIVERE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
|
2018-04-09 |
2018-06-13 |
ZFA2670171 |
fattura n. 8W00657878 del 06/12/2018 - 1 Bim. 2019 - Plesso Via Collatina |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA SPA |
252.58 |
252.58 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA SPA
|
2018-12-21 |
|